Faktúry dodávateľské

Číslo faktúry Rok Dodávateľ Predmet Cena Dátum vystavenia Dátum zverejnenia Dokument
20190615 2019 ESPIK Group s.r.o. zber a odvoz odpadu 25,92 € 08.01.2020 16.02.2020 PDF icon 20190615_-_espik_group_s.r.o.pdf
20190614 2019 VSE a.s. spotreba elektriny 43,58 € 08.01.2020 16.02.2020 PDF icon 20190614_-_vse_a.s.pdf
20190613 2019 Slovak Telekom, a.s. telefón 29,00 € 31.12.2019 16.02.2020 PDF icon 20190613_-_slovak_telekom_a.s.pdf
20190612 2019 IT Ware, s.r.o. IT support 12/2019 150,00 € 31.12.2019 16.02.2020 PDF icon 20190612_-_it_ware_s.r.o.pdf
20190611 2019 CBC Slovakia, s.r.o. kopírovanie 26,36 € 27.12.2019 16.02.2020 PDF icon 20190611_-_cbc_slovakia_s.r.o.pdf
20190608 2019 SŠJ obedy zamestnanci 453,75 € 20.12.2019 16.02.2020 PDF icon 20190608_-_ssj.pdf
20190607 2019 SŠJ obedy zo SF 55,00 € 20.12.2019 16.02.2020 PDF icon 20190607_-_ssj.pdf
20190606 2019 GBÚ ECAV, Orange Slovensko, a.s. telefón 29,34 € 14.12.2019 16.02.2020 PDF icon 20190606_-_gbu_ecav_orange_slovensko_a.s.pdf
20190605 2019 BIZNIS.HELP s.r.o. publicita 238,28 € 19.12.2019 16.02.2020 PDF icon 20190605_-_biznis.help_s.r.o.pdf
20190604 2019 Jozef Soročin JSL poster 48,00 € 17.12.2019 16.02.2020 PDF icon 20190604_-_jozef_sorocin_jsl.pdf

Stránky