Faktúry dodávateľské

Číslo faktúry Rok Dodávateľ Predmet Cena Dátum vystavenia Dátum zverejnenia Dokument
20190603 2019 BEKWOODCOTE s.r.o. stavebný materiál 1 548,85 € 10.12.2019 16.02.2020 PDF icon 20190603_-_bekwoodcote_s.r.o.pdf
20190602 2019 BTS-PO, s.r.o. výkon BOZP 90,00 € 16.12.2019 16.02.2020 PDF icon 20190602_-_bts-po_s.r.o.pdf
20190601 2019 BTS-PO, s.r.o. výkon BOZP 259,20 € 16.12.2019 16.02.2020 PDF icon 20190601_-_bts-po_s.r.o.pdf
20190600 2019 MILK-AGRO, s.r.o. potraviny 714,83 € 19.12.2019 16.02.2020 PDF icon 20190600_-_milk-agro_s.r.o.pdf
20190599 2019 WASTEX Slovensko, s.r.o. ovocie a zelenina 34,90 € 18.12.2019 16.02.2020 PDF icon 20190599_-_wastex_slovensko_s.r.o.pdf
20190598 2019 CANIS SAFETY a.s. pracovné odevy 51,19 € 11.12.2019 16.02.2020 PDF icon 20190598_-_canis_safety_a.s.pdf
20190597 2019 SŠJ dotácie-obedy žiaci 1 946,28 € 06.12.2019 16.02.2020 PDF icon 20190597_-_ssj.pdf
20190596 2019 SŠJ obedy DSD 9,00 € 06.12.2019 16.02.2020 PDF icon 20190596_-_ssj.pdf
20190595 2019 SŠJ obedy zamestnanci 605,55 € 06.12.2019 16.02.2020 PDF icon 20190595_-_ssj.pdf
20190594 2019 SŠJ obedy zo SF 73,40 € 06.12.2019 16.02.2020 PDF icon 20190594_-_ssj.pdf

Stránky