Faktúry dodávateľské

Číslo faktúry Rok Dodávateľ Predmet Cena Dátum vystavenia Dátum zverejnenia Dokument
20190583 2019 KOMENSKY, s.r.o. aktualizácia programov 16,56 € 09.12.2019 16.02.2020 PDF icon 20190583_-_komensky_s.r.o.pdf
20190582 2019 INMEDIA, s.r.o. potraviny 115,61 € 11.12.2019 16.02.2020 PDF icon 20190582_-_inmedia_s.r.o.pdf
20190581 2019 JURKOHOUSE, s.r.o. mäso a mäsové výrobky 886,29 € 13.12.2019 16.02.2020 PDF icon 20190581_-_jurkohouse_s.r.o.pdf
20190580 2019 NAY a.s. práčka 499,00 € 13.12.2019 16.02.2020 PDF icon 20190580_-_nay_a.s.pdf
20190579 2019 Slovak Telekom, a.s. telefón 20,47 € 01.12.2019 16.02.2020 PDF icon 20190579_-_slovak_telekom_a.s.pdf
20190578 2019 VVS, a.s. spotreba vody 642,80 € 27.11.2019 16.02.2020 PDF icon 20190578_-_vvs_a.s.pdf
20190577 2019 innogy Slovensko s.r.o. spotreba plynu 2 500,00 € 01.12.2019 16.02.2020 PDF icon 20190577_-_innogy_slovensko_s.r.o.pdf
20190575 2019 Orange Slovensko, a.s. telefón, internet 42,29 € 06.12.2019 16.02.2020 PDF icon 20190575_-_orange_slovensko_a.s.pdf
20190574 2019 RYBA Košice s.r.o. potraviny 91,58 € 05.12.2019 16.02.2020 PDF icon 20190574_-_ryba_kosice_s.r.o.pdf
20190573 2019 UNIQUE SR s.r.o. potraviny 367,44 € 03.12.2019 16.02.2020 PDF icon 20190573_-_unique_sr_s.r.o.pdf

Stránky