Faktúry dodávateľské

Číslo faktúry Rok Dodávateľ Predmet Cena Dátum vystavenia Dátum zverejnenia Dokument
20190542 2019 National Pen kancelárske potreby 96,00 € 06.11.2019 16.02.2020 PDF icon 20190542_-_national_pen.pdf
20190541 2019 SŠJ obedy zamestnanci 688.05 € 07.11.2019 16.02.2020 PDF icon 20190541_-_ssj.pdf
20190540 2019 SŠJ dotácia-obedy žiaci 2 140,08 € 07.11.2019 16.02.2020 PDF icon 20190540_-_ssj.pdf
20190539 2019 SŠJ obedy zo SF 83,40 € 07.11.2019 16.02.2020 PDF icon 20190539_-_ssj.pdf
20190538 2019 ESŠ, Martin školenie 315,00 € 15.11.2019 16.02.2020 PDF icon 20190538_-_ess_martin.pdf
20190537 2019 PU v Prešove kurz 150,00 € 08.11.2019 16.02.2020 PDF icon 20190537_-_pu_v_presove.pdf
20190536 2019 RYBA Košice s.r.o. potraviny 40,38 € 13.11.2019 16.02.2020 PDF icon 20190536_-_ryba_kosice_s.r.o.pdf
20190535 2019 RYBA Košice s.r.o. potraviny 145,97 € 12.11.2019 16.02.2020 PDF icon 20190535_-_ryba_kosice_s.r.o.pdf
20190534 2019 JURKOHOUSE, s.r.o. mäso a mäsové výrobky 852,89 € 14.11.2019 16.02.2020 PDF icon 20190534_-_jurkohouse_s.r.o.pdf
20190533 2019 INMEDIA, s.r.o. potraviny 139,54 € 13.11.2019 16.02.2020 PDF icon 20190533_-_inmedia_s.r.o.pdf

Stránky