Faktúry dodávateľské

Číslo faktúry Rok Dodávateľ Predmet Cena Dátum vystavenia Dátum zverejnenia Dokument
20190365 2019 CBC Slovakia s.r.o. kopírovanie 4,94 € 24.07.2019 22.01.2020 PDF icon 20190365_-_cbc_slovakia_s.r.o.pdf
20190364 2019 CBC Slovakia s.r.o. kopírovanie 36,79 € 17.07.2019 22.01.2020 PDF icon 20190364_-_cbc_slovakia_s.r.o.pdf
20190363 2019 VSE a.s. spotreba elektriny 880,00 € 10.07.2019 22.01.2020 PDF icon 20190363_-_vse_a.s.pdf
20190362 2019 GLOSSA knihy, učebnice 392,00 € 04.07.2019 22.01.2020 PDF icon 20190362_-_glossa.pdf
20190361 2019 B2B Partner s.r.o. spisová skriňa 188,40 € 14.06.2019 22.01.2020 PDF icon 20190361_-_b2b_partner_s.r.o.pdf
20190360 2019 BROSS TECHNOLOGY, s.r.o. korková tabuľa 36,07 € 17.05.2019 22.01.2020 PDF icon 20190360_-_bross_technology_s.r.o.pdf
20190359 2019 Ing. Dušan Majerník fotografické služby 58,00 € 01.08.2019 22.01.2020 PDF icon 20190359_-_ing._dusan_majernik_-_dmphoto.pdf
20190358 2019 osobnyudaj.sk, s.r.o. výkon zodpovednej osoby 08/19 42,00 € 01.08.2019 28.10.2019 PDF icon 20190358_-_osobnyudaj.sk_s.r.o.pdf
20190357 2019 VVS, a.s. spotreba vody 680,65 € 24.07.2019 28.10.2019 PDF icon 20190357_-_vvs_a.s.pdf
20190356 2019 GBÚ ECAV Slovensko, Orange Slovensko, a.s. telefón 27,31 € 19.07.2019 28.10.2019 PDF icon 20190356_-_gbu_ecav_orange_slovensko_a.s.pdf

Stránky