Faktúry dodávateľské

Číslo faktúry Rok Dodávateľ Predmet Cena Dátum vystavenia Dátum zverejnenia Dokument
20190552 2019 RYBA Košice s.r.o. potraviny 78,01 € 20.11.2019 16.02.2020 PDF icon 20190552_-_ryba_kosice_s.r.o.pdf
20190551 2019 INMEDIA, s.r.o. potraviny 138,19 € 20.11.2019 16.02.2020 PDF icon 20190551_-_inmedia_s.r.o.pdf
20190550 2019 RAJO a.s. mlieko a mliečne výrobky 92,04 € 15.11.2019 16.02.2020 PDF icon 20190550_-_rajo_a.s.pdf
20190549 2019 RAJO a.s. mlieko a mliečne výrobky 80,16 € 22.11.2019 16.02.2020 PDF icon 20190549_-_rajo_a.s.pdf
20190548 2019 INMEDIA, s.r.o. potraviny 152,05 € 26.11.2019 16.02.2020 PDF icon 20190548_-_inmedia_s.r.o.pdf
20190547 2019 GBÚ ECAV, Orange Slovensko, a.s. telefón 32,20 € 14.11.2019 16.02.2020 PDF icon 20190547_-_gbu_ecav_orange_slovensko_a.s.pdf
20190546 2019 SANET internet 150,00 € 15.11.2019 16.02.2020 PDF icon 20190546_-_sanet.pdf
20190545 2019 REVIKO, s.r.o. revízia kotlov 150,00 € 16.11.2019 16.02.2020 PDF icon 20190545_-_reviko_s.r.o.pdf
20190544 2019 DOXX-Stravné lístky, s.r.o. stravné lístky 1 992,00 € 21.11.2019 16.02.2020 PDF icon 20190544_-_doxx-stravne_listky_s.r.o.pdf
20190543 2019 FIMESART s.r.o. ročenka 998,80 € 15.11.2019 16.02.2020 PDF icon 20190543_-_fimesart_s.r.o.pdf

Stránky