Faktúry dodávateľské

Číslo faktúry Rok Dodávateľ Predmet Cena Dátum vystavenia Dátum zverejnenia Dokument
20190294 2019 R.D.Kunst kancelárske potreby 996,93 € 12.06.2019 19.07.2019 PDF icon 20190294_-_r.d.kunst_.pdf
20190293 2019 ŠvP Detský raj ubytovanie a strava ŠvP 5 443,50 € 12.06.2019 19.07.2019 PDF icon 20190293_-_svp_detsky_raj.pdf
20190292 2019 Anna Gogová administratívne a účtovnícke práce 286,00 € 10.06.2019 19.07.2019 PDF icon 20190292_-_anna_gogova.pdf
20190291 2019 Orange Slovensko, a.s. mobilný telefón,internet 38,76 € 06.06.2019 19.07.2019 PDF icon 20190291_-_orange_slovensko_a.s.pdf
20190290 2019 IT Ware, s.r.o. kontrola servera 150,00 € 01.06.2019 19.07.2019 PDF icon 20190290_-_it_ware_s.r.o.pdf
20190289 2019 osobnyudaj.sk, s.r.o. výkon zodpovednej osoby 42,00 € 01.06.2019 19.07.2019 PDF icon 20190289_-_osobnyudaj.sk_s.r.o.pdf
20190287 2019 CBC Slovakia, s.r.o. kopírovanie 46,04 € 18.06.2019 19.07.2019 PDF icon 20190287_-_cbc_slovakia_s.r.o.pdf
20190286 2019 INMEDIA, s.r.o. potraviny 116,12 € 12.06.2019 19.07.2019 PDF icon 20190286_-_inmedia_s.r.o.pdf
20190285 2019 ADGAMTOUR s.r.o. doprava žiakov 445,00 € 11.06.2019 19.07.2019 PDF icon 20190285_-_adgamtour_s.r.o.pdf
20190284 2019 MINERÁLNE VODY a.s. galóny vody 14,32 € 11.06.2019 19.07.2019 PDF icon 20190284_-_mineralne_vody_a.s.pdf

Stránky