Faktúry dodávateľské

Číslo faktúry Rok Dodávateľ Predmet Cena Dátum vystavenia Dátum zverejnenia Dokument
20190593 2019 JURKOHOUSE, s.r.o. mäso a mäsové výrobky 260,45 € 20.12.2019 16.02.2020 PDF icon 20190593_-_jurkohouse_s.r.o.pdf
20190592 2019 MINERÁLNE VODY a.s. galóny vody 15,52 € 20.12.2019 16.02.2020 PDF icon 20190592_-_mineralne_vody_a.s.pdf
20190591 2019 INMEDIA, s.r.o. potraviny 156,29 € 18.12.2019 16.02.2020 PDF icon 20190591_-_inmedia_s.r.o.pdf
20190590 2019 WASTEX Slovensko, s.r.o. ovocie a zelenina 771,58 € 18.12.2019 16.02.2020 PDF icon 20190590_-_wastex_slovensko_s.r.o.pdf
20190589 2019 RASLEN, s.r.o. pekárenské výrobky 130,49 € 18.12.2019 16.02.2020 PDF icon 20190589_-_raslen_s.r.o.pdf
20190588 2019 VSE a.s. spotreba elektriny 1 418,93 € 06.12.2019 16.02.2020 PDF icon 20190588_-_vse_a.s.pdf
20190587 2019 VVS, a.s. spotreba vody 1 589,00 € 06.12.2019 16.02.2020 PDF icon 20190587_-_vvs_a.s.pdf
20190586 2019 ELARIN, s.r.o. učebné pomôcky 447,00 € 11.12.2019 16.02.2020 PDF icon 20190586_-_elarin_s.r.o.pdf
20190585 2019 IT Ware, s.r.o. IT support 11/2019 150,00 € 30.11.2019 16.02.2020 PDF icon 20190585_-_it_ware_s.r.o.pdf
20190584 2019 CBC Slovakia, s.r.o. kopírovanie 49,58 € 17.12.2019 16.02.2020 PDF icon 20190584_-_cbc_slovakia_s.r.o.pdf

Stránky