Faktúry dodávateľské

Číslo faktúry Rok Dodávateľ Predmet Cena Dátum vystavenia Dátum zverejnenia Dokument
20190532 2019 DIGITAL VISIONS s.r.o. predplatné časopisu 26,00 € 01.11.2019 16.02.2020 PDF icon 20190532_-_digital_visions_s.r.o.pdf
20190531 2019 Indícia, s.r.o. učebné pomôcky 259,71 € 18.11.2019 16.02.2020 PDF icon 20190531_-_indicia_s.r.o.pdf
20190530 2019 RAJO a.s. mlieko a mliečne výrobky 103,08 € 06.11.2019 16.02.2020 PDF icon 20190530_-_rajo_a.s.pdf
20190529 2019 MINERÁLNE VODY a.s. galóny vody 14,32 € 12.11.2019 16.02.2020 PDF icon 20190529_-_mineralne_vody_a.s.pdf
20190528 2019 PreSpolužiakov.sk s.r.o. učebnice 138,00 € 01.10.2019 16.02.2020 PDF icon 20190528_-_prespoluziakov.sk_s.r.o.pdf
20190527 2019 Wolters Kluwer SR s.r.o. predplatné časopisov 152,00 € 16.10.2019 16.02.2020 PDF icon 20190527_-_wolters_kluwer_sr_s.r.o.pdf
20190526 2019 KOMENSKY, s.r.o. aktualizácia programov 16,56 € 04.11.2019 16.02.2020 PDF icon 20190526_-_komensky_s.r.o.pdf
20190525 2019 VLAFER oprava a servis plynových kotlov 260,64 € 21.10.2019 16.02.2020 PDF icon 20190525_-_vlafer.pdf
20190524 2019 VSE a.s. spotreba elektriny 757,22 € 08.02.2019 16.02.2020 PDF icon 20190524_-_vse_a.s.pdf
20190523 2019 VVS, a.s. spotreba vody 1 197,49 € 01.11.2019 16.02.2020 PDF icon 20190523_-_vvs_a.s.pdf

Stránky