Faktúry dodávateľské

Číslo faktúry Rok Dodávateľ Predmet Cena Dátum vystavenia Dátum zverejnenia Dokument
20190334 2019 innogy Slovensko, s.r.o. spotreba plynu 2 500,00 € 01.07.2019 15.08.2019 PDF icon 20190334_-_innogy_slovensko_s.r.o.pdf
20190333 2019 Slovak Telekom, a.s. telefón pevná linka 39,79 € 01.07.2019 15.08.2019 PDF icon 20190333_-_slovak_telekom_a.s.pdf
20190332 2019 VVS, a.s. spotreba vody 1 243,20 € 28.06.2019 15.08.2019 PDF icon 20190332_-_vvs_a.s.pdf
20190331 2019 Consult VO s.r.o. slávnostný obed 655,50 € 28.06.2019 15.08.2019 PDF icon 20190331_-_consult_vo_s.r.o.pdf
20190330 2019 BIZNIS.HELP s.r.o. dizajn web stránky 350,00 € 25.06.2019 15.08.2019 PDF icon 20190330_-_biznis.help_s.r.o.pdf
20190329 2019 Littera knihy, učebnice 532,44 € 20.06.2019 15.08.2019 PDF icon 20190329_-_littera.pdf
20190328 2019 GBÚ ECAV Slovensko, Orange Slovensko, a.s. telefón 38,33 € 18.06.2019 15.08.2019 PDF icon 20190328_-_gbu_ecav_orange_slovensko_a.s.pdf
20190327 2019 VSE a.s. spotreba elektriny 1 120,00 € 11.06.2019 15.08.2019 PDF icon 20190327_-_vse_a.s.pdf
20190326 2019 INMEDIA, s.r.o. potraviny 35,28 € 01.07.2019 19.07.2019 PDF icon 20190326_-_inmedia_s.r.o.pdf
20190325 2019 MILK-AGRO s.r.o. potraviny 853,08 € 28.06.2019 19.07.2019 PDF icon 20190325_-_milk-agro_s.r.o.pdf

Stránky